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遵义市图书馆2019年部门预算及 “三公”经费预算信息公开
2019年02月12日10:23 作者: 浏览:211次
 遵义市图书馆2019年部门预算及

“三公”经费预算信息公开

 

公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1遵义市图书馆2018年部门收支总体情况表

2遵义市图书馆2018年部门收入总体情况表

3遵义市图书馆2018年部门支出总体情况表

4遵义市图书馆2018年财政拨款收支总表

5遵义市图书馆2018年一般公共预算支出表

6遵义市图书馆2018年一般公共预算基本支出表

7遵义市图书馆2018年政府性基金预算支出表

8遵义市图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算情况表

9遵义市图书馆2018年初资产情况表

10遵义市图书馆2018年政府采购预算表

11遵义市图书馆2018年项目支出绩效目标情况表

12遵义市图书馆2019年部门整体支出绩效目标情况表

 

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遵义市图书馆2019年部门预算及

“三公”经费预算信息公开

 

一、部门概况

(一)图书馆主要职能:图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。图书馆的社会职能:   1)保存人类文化遗产。(2)开展社会教育。(3)传递科学情报。(4)开发智力资源。另外,图书馆作为一个文化教育机构,在人民生活水平日益提高的今天,还为人民群众提供了第五种功能:(5)提供文化娱乐。 图书馆提供的服务,满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中,起到了不可磨灭的作用。遵义市图书馆人员编制60人,现在岗人员59人,领导职数12副,馆长助理2人,现科级中层干部12人(正科8人,副科4人);内设机构五部二室一科即采编部、技术部、参考咨询部、借阅部、期刊综合部、办公室、财务科、社会教育部、共享工程办公室。经费来源为财政全额补助。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市图书馆

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

60

87

 

59

28

本单位机构设置情况:内设科室8个,含:借阅部、报刊综合部、参考咨询部、办公室、财务科、社会教育部、采编部、技术部。

(二)部门预算公开报表(详见附件1

1、遵义市图书馆2018年部门收支总体情况表

2、遵义市图书馆2018年部门收入总体情况表

3、遵义市图书馆2018年部门支出总体情况表

4、遵义市图书馆2018年财政拨款收支总表

5、遵义市图书馆2018年一般公共预算支出表

6、遵义市图书馆2018年一般公共预算基本支出表

7、遵义市图书馆2018年政府性基金预算支出表

8、遵义市图书馆2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、遵义市图书馆2018年初资产情况表

10、遵义市图书馆2018年政府采购预算表

11、遵义市图书馆2018年项目支出绩效目标情况表

(三)部门预算安排情况

1、收入总体情况

2019年收入预算总额1161.41万元,其中:公共财政预算拨款收入1161.41万元,占100%,比上年减少115.2万元,减少9.02%,主要原因是:2019年项目经费减少;专户管理的非税收入 0万元,占 0%,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少)0%增加(减少)主要原因是:无;政府性基金预算收入 0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少) 0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无;其他收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少)   0万元,增加(减少)0%增加(减少)主要原因是:无。

2、支出预算情况

2019年部门预算总额1161.41万元,其中对应收入来源划分情况如下:

图书馆支出952.53万元,社会保障和就业支出81万元,医疗卫生支出43.66万元,住房保障支出84.22.对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出1161.41万元

①基本支出 853.41 万元,比上年增加56.8 万元,增加7.13%

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准 1 万元/人,在职59 人,运行经费共安排46.65万元。我单位运行经费安排情况如下:办公费 1.2695万元、印刷费3万元、水费3万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费2.2万元、租赁费2.348万元、培训费2万元、公务接待费1.5万、工会费8.6412万元、福利费7.3582万元、其他商品和服务支出2.8万元、教育扶贫6.53万元。合计46.65元。

②项目支出 308 万元,比上年减少172 万元,减少35.83 %

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:8万元用于数字图书馆信息平台推广建设,60万元用于遵义府志抢修项目,190万元用于馆内运转,40万元中央免费开放经费及10万元地方配套开放经费用于文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2)专户管理的非税收入安排支出 0 万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0  %

3)政府性基金预算收入安排支出 0万元,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

4)其他收入安排支出0万元。

3其他需要说明公开的信息。

1)非财政拨款情况:主要是事业收入 0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,支出0万元。

2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共60万元,比上年减少220万元,减少78.57%。其中:货物类采购预算安排共 60万元,比上年减少150万元,减少71.43%;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共0万元,比上年减少70万元,减少100%。增减变化的原因是:项目经费财政缩减。

3)预算绩效信息:1.中央下达免费开放经费40万元,2.地方下达免费开放经费地方配套10万元,3.数字图书馆运行经费195万元,4.数字图书馆信息平台推广建设3万元,5.遵义府志抢修60万元。项目总额 308万元,其中中央补助 48万元,本级安排260万元,下级配套 0万元,其他收入0万元,其他资金 0万元。项目主要目标是:保证数字图书馆工作正常运转、保证数字图书馆信息平台推广建设、遵义府志抢修项目的正常运行,以及文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额2206.38

 元,其中:流动资产 274.28元,固定资产1773.45 元,长期投资0元,在建工程  0万元,无形资产158.65元,其他资产0元。

    42019年“三公”经费预算情况:

1因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1.5万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少) 0%,公务接待标准继续实行零增长。增加(减少) 原因:无,导致公用经费增加(减少)0万元,相应的公务接待费 增加(减少)0万元。

3公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排3万元,比上年减少0.5万元,减少14.29 %减少原因:合理预算,有效安排资金,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按3.5万元安排)。

4公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %

 

名词解释    

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

 

 

附件1:遵义市图书馆2019部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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